项目名称:******办事处关于缓冲绳的网上超市采购项目
项目编号:************917
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******办事处关于缓冲绳的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************917
项目联系人:吕欣媛
项目联系电话:0551-******
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ******办事处
采购单位地址: 望湖西路366号
采购单位联系人和联系方式:龚震:******
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年4月11日
总成交金额（元）:5050 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ******有限公司 | 安徽省合肥市安徽省合肥市庐阳区亳州路 | 5050.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 缓冲绳 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 2 | 得力 2037s 美工刀 | 得力/deli | 2037s | 12 | 9.0 | 108.0 | |
| 3 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 550ml | 10 | 33.0 | 330.0 | |
| 4 | 得力 66305 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 66305 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 5 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli | 7102 | 12 | 1.5 | 18.0 | |
| 7 | 得力 9188 垃圾桶 | 得力/deli | 9188 | 3 | 32.0 | 96.0 | |
| 8 | 得力 5049 文件夹 | 得力/deli | 5049 | 96 | 7.0 | 672.0 | |
| 9 | 文印 A4 70g 打印/复印纸 | 文印 | A4 70g | 20 | 184.0 | 3680.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
