一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************079
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年4月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 L201 垃圾桶垃圾筒废纸篓筐 | 20 | 150.0 | 齐心/ComixL201 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 4713 自拧水拖把 免手洗旋转拖把 | 20 | 800.0 | 茶花4713 | 验收通过 | |
| 3 | 百家好世 扫把簸箕套装 扫把 畚箕扫地笤帚 | 10 | 229.0 | 百家好世扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 4 | 欧曼蒂 整理箱 衣箱 | 5 | 403.5 | 欧曼蒂/OMANDIHC-23SI | 验收通过 | |
| 5 | 得印 3709日记本 皮面笔记本 A6记事本 | 10 | 119.0 | 得印/Befon3709 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM929CSB 档案盒 文件盒 资料盒 | 40 | 248.0 | 晨光/M&GADM929CSB | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王金义
