一、 *采购人名称： ******服务中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************178
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年5月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 纯净水饮用水 矿泉水/纯净水 | 2 | 66.0 | 娃哈哈596mL*24 | 验收通过 | |
| 2 | ******居饰品 | 2 | 700.0 | 无品牌GH032602 | 验收通过 | |
| 3 | 0.7米宽 单色横幅 条幅 户外条幅 POP广告纸/爆炸贴 | 4 | 20.0 | 无品牌5米长0.7米宽 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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